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案例分析及点评4
七问与答
yw永旺彩票问1 :确定审核人日数时应考虑哪些方面?
答:可参考认可规范的审核人日数的要求,首先
a.计算审核人日数时应先确定员工总数
计算审核人日数时应根据有效的雇员数量来确定,有效的雇员总数应包括长期和审核时将在场的
yw永旺彩票非长期(季节性的、零时的和分包)的雇员。如果组织采取倒班的形式,员工的人数按如下的方
法计算:
员工人数=不参加倒班的员工人数+ (倒班的员工人数)/ (倒班数一1 )
yw永旺彩票例:一个企业有400名员工,其中300名参与倒班,为三班倒。则该企业的员工人数计算为:
100+300/(3- 1) = 250人
b.可以减少人日数的理由
减少人日数的理由包括:不负有设计开发的责任;产品的风险低;工作现场很小;过程只涉及单
yw永旺彩票- -的基本活动(如只有服务) ;大量雇员从事相同的简单工作;成熟的管理体系等。但即使考虑
到所有因素,对某个组织初次审核而言, 减少的时间不能超过审核员时间表中所要求时间的
30%。文件审核和写审核报告的时间不能超过审核员时间表所列时间的10%。
C.宜增加人日数的场台
在以下情况应增加人日数:审核范围涉及多处工作地点;需要翻译人员;工作现场很大;食品、
yw永旺彩票药品、航空等法规要求高的企业;过程很复杂;过程涉及到硬件、软件、流程性材料和服务的组
合等情况。
yw永旺彩票问2 : EMS初审一定要提供环评、 三同时验收的批复材料(复印)吗?守法证明应由哪级机构开
財有效?
答:最近体系处下发了- -个文件,对上述问题作了相关的规定,现摘录如下:
为判断组织的法律法规符合性,减少环境管理体系认证过程中的风险,认证审核项目在提交审核
材料时,需提交环评等守法材料。
为指导各评审中心的工作,特制订如下规定:
A.关于环评
yw永旺彩票按照1986年颁布的《建设项目环境保护管理办法》、1998年颁布的 《建设项目环境保护管理条
例》以及2002年颁布的《中华人民共和国环境影响评价法》的要求,新改扩项目均需实施环评,
yw永旺彩票提供环境影响评价资料(环境影响报告书、环境影响表、环境影响登记表),但鉴于 我国的实际
B.关于三同时
三同时制度是指:建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施
工、同时投产使用。建设单位应当在建设项目投入试生产之日起三个月内,向审批其环评的环境
保护行政主管部门,申请配套建设的环境保护设施的竣工验收。
因此,审核组在进行审核时,应要求受审核方提供“三同时竣工验收报告”,具体要求为 :
●2003年9月之后的所有新、改、扩建的项目, 实施了环境影响报告书和环境影响报告表的项
目,应提供竣工验收报告;
yw永旺彩票●1998年11月18日之后新、 改、扩建的项目,属于级(含二级)以上环境因素复杂程度,应
提供竣工验收报告;
●1986年3月26日之后新、改、扩建的项目,属于- -级环境因素复杂程度的认证项目,应提供竣
工验收报告。
C.关于守法证明
守法证明:受审核方在审核前一年之内污染物达标排放,无违法行为,未受到环保行政主管部门
处罚的证明。
-级环境因素复杂程度的的认证项目, 需由受审核方所在地地市级以上环境保护行政主管部门出
具守法证明;二级环境因素复杂程度的认证项目,由受审核方所在地环境保护行政主管部门出具
守法证明;三级环境因素复杂程度的认证项目, 不需出具守法证明。
问3 :对监督审核的认证决定人员有什么要求?
答:监督审核的认证决定人员的职责是依据监督审核材料作出是否保持组织认证证书的决定;根
据认可规范的规定,认证决定人员的资格不低于审核员,故监督审核的认证决定人员应具有相应
的审核员资格,其专业能力可以通过寻求技术专家、其他专业审核员的帮助或专业作业指导书而
获得。
问4: - -个大集团公司下属10个分公司,如何安排审核计划?
yw永旺彩票答:可以安排两级计划,第一级为集团公司职能部i门的详细安排和10个分公司的大致安排(只具
yw永旺彩票体到某月某日) ;第二级为10个分公司的具体计划,注意应安排与分公司的沟通时间。
问5 :对一个废旧电器进行拆卸企业的QMS的认证审核,如何选派审核组?
答:对于QMS而言,对废旧电器进行拆卸的企业属于低风险企业,但这类企业存在环境风险,如
审核员需了解国家对进口废旧电器的资质许可要求,要 关注进口废物中是否存在放射性物质,了
yw永旺彩票解对剩余的废弃物的处理要求及能否保证在拆卸过程中不产生环境污染,所以建议审核组成员中
yw永旺彩票最好有环境专家或相应的EMS审核员参加。
问6 :扩大范围审核时要审核哪些部门?
答:扩大范围可在监督审核、复评审核时进行,也可单独进行,监督审核和单独进行时要审核扩
大的部分及与之相关的职能部门。