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案例分析及点评2
8. xx电子股份有限公司一阶段审核发现企业内审时未审核供应部、技术部和市场部,并开具了
不符合项,企业提供的纠正材料为在下次内审时审核此两部门,且一阶段不符合项的关闭日期是
在二阶段现场审核前二二天。
yw永旺彩票评审意见:此情况属于- -阶段的纠正不到位 ;组织应及时补充对供应部、技术部和市场部的内部
审核,并提供材料给审核组,经审核组验证后方可进入第二阶段的审核。
9、xx乳酸有限公司的目标指标均是保持型的。
yw永旺彩票评审意见:组织制定的目标指标应有改进型的,这样才能确保环境绩效的持续改进,这些改进可
以是局部的。
10、xx光电制品厂 位于广东省内,一阶段审核报告描述其执行的是国家综合污水排放标准和大
yw永旺彩票气污染物综合排放标准。
yw永旺彩票评审意见:位于广东省的企业外排废水应执行广东省废水排放标准(DB44/26- 2001)和广东省废
yw永旺彩票气排放标准(DB44/27-2001)。
11、x x化工股份有限公司第一阶段审核报告中确认的污染物排放标准为国家大气污染物排放标
准。
评审意见:按照排放标准不交叉执行的原则,热电厂应执行2003年颁布的“火力发电厂大气污染
yw永旺彩票物排放标准”; 水泥厂执行“水泥厂大气污染物排放标准”。
12、xx化工股份有限公司对安环部的审核中只包含环境了因素和目标指标的审核。
评审意见:对安环部的审核不充分, 安环部是体系的推进和环境事务的管理部门,除环境因素、
目标指标和环境管理方案外,它还是外部交流、法律法规的识别、新改扩项目的环评和三同时验
收情况、污染物的总量控制的归口部门,这些内容应在第一-阶段审核。
13、x x化工股份有限公司进行OHS的审核,风险评价不合理,对放射源的审核只记录了一句
“有两个放射源”。
yw永旺彩票14、xx电 气科技有限公司环境影响评价报告的批复中对公司的废水和废气的排放有具体要求,
审核员未关注。
评审意见:既然环保行政主管部门]在环境影响评价报告的批复中对其废水和废气的排放有具体要
求,审核员应在现场巡视中应观察这些要求的执行情况,如烟囱高度是否符合要求、排污口是否
规范化,是否做到了清污分流和雨污分流等。
15、x x电器有限公司的工艺流程中有电镀I序,在环境管理方案中也提出了Cr(VI)、Cu+2
yw永旺彩票的具体指标值,但在废水的监测报告中对此两项污染因子未监测。
评审意见:既然在环境管理方案中也提出了Cr (VI)、Cu+2的具体指标值 ,说明该企业的外排污
yw永旺彩票水中含有Cr (VI)和Cu+2 ,就应监测这两项污染因子,应注意Cr ( VI )的监测取样是在车间排
口。
yw永旺彩票16、xx化工 股份有限公司的重要环境因素的描述不具体,如描述成固废、废气、废水。
评审意见:环境因素的描述应具体到污染因子,才能采取相应措施对环境因素进行控制,否则所有
的组织的环境因素均相同,都是废水、废气、废渣和噪声的排放及资源能源的消耗几种,没有任何
意义。
17、x x纸业有限公司(含印刷制版)的环境因素清单中未包括印刷油墨的潜在泄漏和火灾、显
yw永旺彩票影和定影废液、废弃油墨的处置,申请书中表明59人,组织的简介中表明有200人, - -阶段未确
认。
评审意见:制版印刷中的典型的环境因素不能遗漏。-阶段审核的一项重要任务是充分了解受审
核方的情况,包括地理位置和人员,以便安排第二阶段审核计划,保证有效的人日数,当申请书
中填写的组织规模与实际人数有较大出入时,应与中心审核管理部门]联系并请示处理办法,再与企
yw永旺彩票业沟通,在第二阶段增加审核人日、 补充认证审核协议(增加审核费用)。
yw永旺彩票18、xx电子有限公司-阶段未审核要素4.2。
评审意见: -阶段应审核环境方针或职业安全健康方针的内容是否符合标准的要求。
19. x x印铁容器有限公司未将溶剂的使用和挥发评价为重要环境因素;审核组未对油墨进行关
注。
yw永旺彩票评审意见:溶剂的使用和挥发是印刷行业典型的环境因素,对环境的影响相对较大,不应遗漏;
此外,应对油墨和稀释剂进行重点关注,组织所使用的油墨是水性的还是油性的,有否含重金
属,稀释剂的成分有哪些,是否含苯等。
20、x x鞋业有限公司未关注环评批复的要求。
yw永旺彩票评审意见:环评批复中明确要求“如果企业选择含苯胶水,环评应重新做”, 但监测报告表明胶
水是含苯的,应关注组织是否重新做了环评。
审核组进行文件审核和一阶段审核时应充分关注受审核方的环境影响评价报告书(表)意见和结
论以及环保部门对环评报告(表)的批复意见在组织的落实情况,并在核查记录中予以记录。
在“三同时”验收方面应关注验收检测报告情况和环保部[ ]对验收的批复意见,以及组织在落实
情况,并在核查记录中予以记录。
21、x x化工有限公司第一阶段审核发现组织未进行内审和管理评审 ,未开不符合项;从审核记
录可以推测审核组未认真了解企业所用原材料和工艺过程。
评审意见:原则上应在组织进行了内审和管理评审后审核组才能进入第一阶段现场审核 ,如果第
- -阶段现场审核发现组织未进行内审和管理评审,应开不符合报告,组织及时进行内审和管理评
yw永旺彩票审,然后向审核组递交材料,审核组确认后,可进行下一阶段的审核。化工行业属于高风险行
业,一阶段应详细了解现场情况,包括原材料和工艺过程的了解。
22、x x水利水电工程有限公司一- -阶段审核无在建工程项目的审核;未关注施工中有否包括爆破
yw永旺彩票作业。企业的目标方案不合理,如"施I过程中污染物达标排放”, 组织自2无监测手段如何保
证达标。
23、xx电力建设工程有限公司的环境因素评价结果不合理和危险源识别不充分。
yw永旺彩票评审意见:电力安装企业经常有野外作业,故其重要环境因素应包括对植被的破坏;危险源的辩
yw永旺彩票识应包括变压器的电磁辐射。
点评:a)在第- -阶段审核报告中明确被审核方应执行的污染物排放标准时应明确到排放标准中的
yw永旺彩票具体级别和(或)数据表。
b)c)一阶段审核要尽量多地进行现场巡视、观察,详细了解现场情况,再去判定组织的策划是
yw永旺彩票否合理,而不是同_阶段-样去每一 一个职能部门、 每一-个车间去审核一 遍,对于高风险行业的多
yw永旺彩票现场的一-阶段审核,建议巡视每一-个现场 ,再根据- -阶段的现场巡视情况进行二阶段的抽样。
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